(bedragen zijn in €) | |||||||
Programma | Omschrijving investering | Begroting | Realisatie | Restant Budget | Prognose realisatie t/m einde investering | Restant budget na prognose | Jaar einde investering |
03 Dienstverlening | Vervanging G-Rooster (ict) | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | 2023 |
Totaal 03 Dienstverlening | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | ||
04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | Vervanging RO applicatie bestemmingsplan | 54.000 | 19.485 | 34.515 | 34.515 | - | 2022 |
Totaal 04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 54.000 | 19.485 | 34.515 | 34.515 | - | ||
05 WMO, sociale zaken en minimabeleid | Vervanging Digitale Deurmat CORV (ict) | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | 2022 |
Totaal 05 WMO, sociale zaken en minimabeleid | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | ||
06 Welzijn | Verbouwing consultatiebureau Valkenheuvel | 67.000 | 46.846 | 20.154 | 2.000 | 18.154 | 2021 |
Totaal 06 Welzijn | 67.000 | 46.846 | 20.154 | 2.000 | 18.154 | ||
07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | Aanpassing school Jagerspad 7 | 40.000 | 29.572 | 10.428 | 10.428 | - | 2022 |
Groot onderhoud Nicolaas school | 250.000 | 112.020 | 137.980 | 137.980 | 2021 | ||
Renovatie Dolfijn Noord gymzaal | 230.540 | - | 230.540 | 230.540 | |||
Renovatie Dolfijn Noord uitvoering | 514.488 | - | 514.488 | 514.488 | |||
Renovatie Dolfijn Noord-voorbereiding | 117.362 | - | 117.362 | 117.362 | |||
Uitbreiding 1e inrichting Dalto | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | - | 2022 | |
Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 2022 | |
Uitbreiding 1e inrichting De Vuurvogel | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | - | 2021 | |
Vervanging Jeugd Volg Systeem (ict) | 14.000 | - | 14.000 | 14.000 | - | 2021 | |
Totaal 07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 1.256.390 | 141.592 | 1.114.798 | 114.428 | 1.000.370 | 12129 | |
09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | 285.000 | 14.910 | 270.090 | 214.290 | 55.800 | 2022 |
Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 bijdrage derden | -55.800 | -55.800 | - | -55.800 | 2022 | ||
Armaturen led incl. bekabeling sport 2020-2021 | 496.000 | 1.558 | 494.442 | 251.042 | 243.400 | 2022 | |
Armaturen led incl. bekabeling sport 2020-2021 bijdrage derden | -83.400 | -83.400 | - | -83.400 | 2022 | ||
Buitenzonwering De Binder | 29.000 | 28.729 | 271 | - | 271 | 2021 | |
Cultuurhuis De Binder ledverlichting | 35.400 | - | 35.400 | 35.400 | - | 2022 | |
Hekwerk Ludenti en Golfclub Doorn | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | 2021 | |
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | 2021 | |
Lichtmasten sport 2019 | 81.943 | 56.816 | 25.127 | 25.127 | - | 2022 | |
Lichtmasten sport 2019 bijdrage derden | -9.943 | -9.943 | - | - | - | 2022 | |
Lichtmasten sport 2020-2021 | 144.000 | 80.343 | 63.657 | 63.657 | - | 2022 | |
Revitalisatie sportvelden 2021 | 29.000 | - | 29.000 | 4.196 | 24.804 | 2022 | |
Sporthal Steinheim installaties | 122.000 | 5.627 | 116.374 | 116.374 | - | 2022 | |
Vervangen kunstgras hockey semiwater | 306.000 | 3.630 | 302.370 | 302.370 | - | 2022 | |
Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden | -145.000 | -145.000 | -32.000 | -113.000 | 2022 | ||
Vervangen kunstgras korfbal 2021 | 65.000 | - | 65.000 | 65.000 | - | 2022 | |
Vervangen sporttechnische laag hockey | 69.000 | - | 69.000 | 69.000 | - | 2022 | |
Vervangen sporttechnische laag korfbal | 18.000 | - | 18.000 | 18.000 | - | 2022 | |
Vervangen sporttechnische laag voetbal | 92.000 | - | 92.000 | - | 92.000 | ||
Vervanging Amazone verticuteermachine | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | - | 2022 | |
Vervanging Amazone verticuteermachine bijdrage derden | -5.000 | - | -5.000 | -5.000 | - | 2022 | |
Vervanging grasmaaier New Holland | 36.400 | - | 36.400 | 36.400 | - | 2022 | |
Vervanging kooimaaier John Deere 1905 | 97.760 | - | 97.760 | 97.760 | - | 2022 | |
Vervanging oplegger auto-ambulance | 13.000 | - | 13.000 | 13.000 | - | 2023 | |
Vervanging oplegger schamelwagen 2019 | 13.000 | - | 13.000 | - | 13.000 | ||
Vervanging oplegger schamelwagen 2021 | 14.000 | - | 14.000 | 14.000 | - | 2022 | |
Vervanging tractor New Holland | 48.000 | - | 48.000 | 48.000 | - | 2022 | |
Totaal 09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur | 1.785.360 | 181.671 | 1.603.689 | 1.426.615 | 177.075 | ||
10 Verkeer en vervoer | Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen | 363.400 | 407.471 | -44.071 | - | -44.071 | 2021 |
Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen bijdrage derden | -188.400 | -169.562 | -18.838 | -18.838 | - | 2021 | |
Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering | 750.000 | - | 750.000 | 750.000 | - | 2023 | |
Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering bijdrage derden | -375.000 | - | -375.000 | -375.000 | - | 2023 | |
Opwaarderen fietspaden Veenseweg voorbereiding | 87.000 | - | 87.000 | 87.000 | - | 2023 | |
Reconstructie N-weg Dorpsstraat | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 2022 | |
Reconstructie N-weg Dorpsstraat Doorn | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 2022 | |
Schoolomgevingen 2019 | 26.000 | 26.000 | - | - | - | 2021 | |
Schoolomgevingen 2021 | 52.000 | - | 52.000 | 52.000 | - | 2022 | |
Spoorkruising Maarsbergen | 2.705.000 | 152.373 | 2.552.627 | 2.552.627 | - | 2027 | |
Veiligheid buitengebied verbeteren 2017 | 81.000 | 9.386 | 71.614 | 71.614 | - | 2022 | |
Veiligheid buitengebied verbeteren 2018 | 81.000 | - | 81.000 | 81.000 | - | 2022 | |
Veiligheid buitengebied verbeteren 2020 | 82.000 | - | 82.000 | 82.000 | - | 2022 | |
Veiligheid buitengebied verbeteren 2021 | 164.000 | - | 164.000 | 164.000 | - | 2022 | |
Verbinding groene entree Amerongen | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 2022 | |
Verkeermaatregelen Amersfoortseweg Doorn | 659.000 | 664.621 | -5.621 | 2.000 | -7.621 | 2021 | |
Verkeermaatregelen Amersfoortseweg bijdrage derden | -325.000 | -333.580 | 8.580 | -37.065 | 45.645 | 2021 | |
Totaal 10 Verkeer en vervoer | 4.762.000 | 756.709 | 4.005.291 | 4.011.338 | -6.047 | ||
11 Beheer openbare ruimte | Aanpassen riolering de Sluis | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | 2022 |
Afvoer hemelwater UH 2020 | 198.000 | 62.983 | 135.017 | 135.017 | - | 2021 | |
Afvoer hemelwater UH 2021 | 198.000 | - | 198.000 | 198.000 | - | 2022 | |
Civiele Kunstwerken 2021 | 117.000 | - | 117.000 | 117.000 | - | 2021 | |
Herinrichting Buntplein Maarn | 86.461 | - | 86.461 | 86.461 | - | 2022 | |
Herinrichting terrein kasteel Amerongen | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | 2022 | |
Herinrichting weg Dennenhorst | 722.000 | - | 722.000 | 722.000 | - | 2022 | |
Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova | 245.000 | - | 245.000 | 245.000 | - | 2022 | |
Herinrichting weg Dorpsstraat uitvoering | 480.000 | - | 480.000 | 480.000 | - | 2022 | |
Infrastructuur Allemanswaard Amerongen | 412.000 | 84.175 | 327.825 | 327.825 | - | 2022 | |
Infrastructuur Allemanswaard bijdrage derden | -412.000 | -1.052 | -410.948 | -412.000 | 1.052 | 2022 | |
Infrastructuur Maarsbergen Oost | 1.900.000 | 1.862.844 | 37.156 | 37.156 | - | 2023 | |
Infrastructuur Maarsbergen Oost bijdrage derden | -600.000 | -600.000 | - | - | 2023 | ||
Inzameling kunststofverpakking | 1.300.000 | 804.244 | 495.756 | 495.756 | - | 2024 | |
Natuurgraven begraafplaats Doorn | 25.000 | 9.751 | 15.249 | 15.249 | - | 2022 | |
Openbare Verlichting voorbereiding | 100.000 | 77.241 | 22.759 | 22.759 | - | 2021 | |
Relining opslagtank pekelwater | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | 2024 | |
Renovatie asfaltwegen 2020 | 300.000 | 208.102 | 91.898 | 91.898 | - | 2022 | |
Renovatie elementverharding 2020 | 200.000 | 199.999 | 1 | 1 | 2021 | ||
Renovatie riolering Amerongen | 1.945.000 | - | 1.945.000 | 1.945.000 | - | 2022 | |
Renovatie riolering Doorn 2020 | 2.380.000 | 60.652 | 2.319.348 | 2.319.348 | - | 2022 | |
Renovatie riolering Doorn 2021 | 451.000 | 360 | 450.640 | 450.640 | - | 2022 | |
Renovatie weg Burg. J.H. v.d. Boschstraat | 220.000 | - | 220.000 | 220.000 | - | 2023 | |
Renovatie weg Dorpsstraat voorbereiding | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | 2022 | |
Renovatie weg Imminkstraat uitvoering | 158.000 | 142.892 | 15.108 | 15.108 | - | 2023 | |
Renovatie wegen Amerongen 2021 | 774.991 | - | 774.991 | 774.991 | - | 2022 | |
Renovatie wegen Doorn 2021 | 1.513.816 | 531.354 | 982.462 | 982.462 | - | 2022 | |
Renovatie wegen Driebergen 2021 | 508.193 | - | 508.193 | 508.193 | - | 2022 | |
Riolering Dennehorst voorbereiding | 416.000 | 112.394 | 303.606 | 303.606 | - | 2022 | |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | 50.000 | 16.312 | 33.688 | 33.688 | - | 2022 | |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021 | 558.000 | 41.098 | 516.902 | 516.902 | - | 2022 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2019 | 65.000 | 34.958 | 30.042 | 30.042 | - | 2022 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | 65.000 | 17.944 | 47.056 | 47.056 | - | 2022 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | 65.000 | - | 65.000 | 65.000 | - | 2022 | |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 83.000 | - | 83.000 | 83.000 | - | 2022 | |
Vervanging 15 ondergrondse containers | 210.000 | 21.098 | 188.902 | 188.902 | - | 2023 | |
Vervanging 25 ondergrondse containers | 300.000 | - | 300.000 | 300.000 | - | 2023 | |
Vervanging 30 ondergrondse containers | 360.000 | 23.596 | 336.404 | 336.404 | - | 2023 | |
Vervanging afvalinzamelingscontainers | 22.500 | - | 22.500 | 22.500 | - | 2023 | |
Vervanging kliko's en verzamelcontainers | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 2023 | |
Vervanging Pack roller | 28.000 | - | 28.000 | 28.000 | - | 2022 | |
Vervanging Perscontainer | 22.500 | - | 22.500 | 22.500 | - | 2022 | |
Vervanging pompen en gemalen 2021 | 191.000 | 97.628 | 93.372 | 93.372 | - | 2022 | |
Vervanging riolering Burg. J.H. v.d. Boschstraat voorbereiding | 100.000 | 90.522 | 9.478 | 9.478 | - | 2023 | |
Vervanging riolering Burg. J.H. v.d. Boschstraat uitvoering | 440.000 | - | 440.000 | 440.000 | - | 2023 | |
Vervanging riolering Dennenhorst deel 1 uitvoering | 2.408.138 | - | 2.408.138 | 2.408.138 | - | 2022 | |
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 voorbereiding | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | 2023 | |
Vervanging riolering Engelsewerk uitvoering | 1.323.212 | 1.270.083 | 53.129 | 53.129 | 2021 | ||
Vervanging riolering Imminkstraat | 315.000 | 284.939 | 30.061 | 30.061 | - | 2023 | |
Vervanging veegbezems 3 stuks | 19.000 | - | 19.000 | 19.000 | - | 2022 | |
Vervanging versnippermachine TS250M | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | 2022 | |
Vervanging weg Engelsewerk nazorg | 41.000 | 36.928 | 4.072 | 4.072 | 2021 | ||
Vervanging weg Engelsewerk uitvoering | 443.137 | 423.361 | 19.776 | 19.776 | 2021 | ||
Wateroverlast riolering Amerongen | 2.716.600 | 2.497.981 | 218.619 | 218.619 | - | 2022 | |
Wateroverlast wegen Amerongen | 971.800 | 833.467 | 138.333 | 138.333 | - | 2022 | |
Wateroverlast wegen Amerongen nazorg | 150.000 | 135.712 | 14.288 | 14.288 | - | 2023 | |
Totaal 11 Beheer openbare ruimte | 25.123.348 | 9.381.566 | 15.741.782 | 15.663.752 | 78.029 | ||
12 Middelen en ondersteuning | Renovatie Brandweerkazerne Driebergen | 1.226.000 | 148.665 | 1.077.335 | 1.077.335 | - | 2022 |
Totaal 12 Middelen en ondersteuning | 1.226.000 | 148.665 | 1.077.335 | 1.077.335 | - | ||
14 Overhead | Alternatief Neuron/BAG Vicrea/WKPB (ict) | 43.000 | 4.017 | 38.983 | 38.983 | - | 2022 |
Audio Visuele Middelen | 64.700 | 33.904 | 30.796 | 30.796 | - | 2021 | |
ICT huisvesting gemeente UH | 155.000 | 10.678 | 144.322 | 144.322 | - | 2023 | |
Implementatie Digitale Infrastructuur (ict) | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | 2023 | |
Ledverlichting Ciltuurhuis Pléiade | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | 2022 | |
Ledverlichting Gemeentekantoor | 14.000 | - | 14.000 | 14.000 | - | 2022 | |
Verbouwing gemeentekantoren | 682.873 | 222.498 | 460.375 | 460.375 | - | 2022 | |
Vervanging AED's 2021 | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | 2022 | |
Vervanging auto Mitsubishi L200 | 42.000 | - | 42.000 | 42.000 | - | 2022 | |
Vervanging Citroen Berlingo | 27.000 | - | 27.000 | 27.000 | |||
Vervanging Hyundai Matrix 2018 | 21.000 | - | 21.000 | 21.000 | |||
Vervanging Hyundai Matrix 2018-ISP | 11.000 | - | 11.000 | 11.000 | |||
Vervanging MAN vrachtauto klein | 170.000 | - | 170.000 | 170.000 | - | 2022 | |
Vervanging Opel movano | 53.000 | - | 53.000 | 53.000 | - | 2022 | |
Vervanging portofoons en piepers BHV | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | 2022 | |
Vervanging Renault Kangoo 1-2018 | 27.000 | - | 27.000 | 27.000 | |||
Vervanging Renault Kangoo 2-2018 | 27.000 | - | 27.000 | 27.000 | |||
Vervanging Renault Twingo 1-2018 | 11.000 | - | 11.000 | 11.000 | |||
Vervanging Renault Twingo 2018-ISP | 11.000 | - | 11.000 | 11.000 | |||
Vervanging Renault Twingo 2-2018 | 11.000 | - | 11.000 | 11.000 | |||
Vervanging smartphones 2021 | 85.000 | - | 85.000 | 85.000 | |||
Vervanging Stihl heftruck | 28.000 | - | 28.000 | 28.000 | - | 2022 | |
Vervanging vaste telefoontoestellen | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | 2022 | |
Vervanging VW Crafter piket | 80.000 | - | 80.000 | 80.000 | - | 2022 | |
Vervanging VW Crafter strooiwagen | 75.000 | - | 75.000 | 75.000 | - | 2022 | |
Totaal 14 Overhead | 1.720.573 | 271.097 | 1.449.476 | 1.218.476 | 231.000 | ||
Eindtotaal | 36.018.671 | 10.947.631 | 25.071.040 | 23.572.458 | 1.498.581 | ||
