Bij het opstellen van de begroting 2021-2024 hebben wij u een overzicht aangeboden met daarin een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves.
Onderstaand overzicht laat zien hoe de begroting 2021 is aangepast als gevolg van reeds genomen besluiten in 2021 en de financiële mutaties die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage
(bedragen x € 1.000) | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2021 Primitief | Begrotings-wijz. t/m sept | Financiele afwijkingen 2e Berap | Begroting 2021 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 102.644 | 4.139 | 2.660 | 109.444 | |
PG01 | Bestuurlijke zaken | 2.556 | 68 | 43 | 2.666 |
PG02 | Veiligheid en handhaving | 4.261 | 19 | 50 | 4.330 |
PG03 | Dienstverlening | 4.323 | 198 | 35 | 4.556 |
PG04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 3.622 | 53 | 151 | 3.826 |
PG05 | Transformatie in het sociale domein | 48.117 | 2.436 | -153 | 50.400 |
PG06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 2.847 | 217 | 25 | 3.089 |
PG07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 4.977 | 324 | 278 | 5.579 |
PG08 | Economie, Receatie en Toerisme | 829 | -85 | 744 | |
PG09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 5.007 | 226 | 1.180 | 6.413 |
PG10 | Verkeer en vervoer | 1.048 | -9 | 1.038 | |
PG11 | Openbare Ruimte en Milieu | 20.681 | 1.102 | 754 | 22.537 |
PG12 | Middelen en ondersteuning | 4.376 | -503 | 392 | 4.266 |
Baten | -33.415 | -2.331 | -2.026 | -37.772 | |
PG01 | Bestuurlijke zaken | -54 | -70 | -124 | |
PG02 | Veiligheid en handhaving | -38 | -75 | -35 | -148 |
PG03 | Dienstverlening | -2.179 | 9 | -95 | -2.265 |
PG04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -44 | 62 | -162 | -144 |
PG05 | Transformatie in het sociale domein | -11.238 | -811 | 136 | -11.913 |
PG06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -61 | 14 | -47 | |
PG07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -575 | -224 | -126 | -925 |
PG08 | Economie, Receatie en Toerisme | -209 | -209 | ||
PG09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -823 | -59 | -839 | -1.722 |
PG10 | Verkeer en vervoer | -18 | -18 | ||
PG11 | Openbare Ruimte en Milieu | -16.016 | -359 | -296 | -16.671 |
PG12 | Middelen en ondersteuning | -2.159 | -886 | -539 | -3.584 |
Resultaat | 69.229 | 1.809 | 634 | 71.672 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2021 Primitief | Begrotings-wijz. t/m sept | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2021 na wijzigingen |
Lasten | 15.592 | 1.074 | 231 | 16.897 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 452 | 581 | -529 | 504 | |
Overhead | 15.016 | 493 | 760 | 16.269 | |
Onvoorzien | 124 | 124 | |||
Baten | -85.722 | -616 | -3.299 | -89.637 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -85.360 | -383 | -3.299 | -89.042 | |
Overhead | -363 | -233 | -595 | ||
Resultaat | -70.130 | 458 | -3.068 | -72.740 | |
Code | Omschrijving | Begroting 2021 Primitief | Begrotings-wijz. t/m sept | Financiele afwijkingen 2e Berap | Begroting 2021 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Totale Saldo lasten en baten | 901 | -2.266 | 2.434 | 1.068 | |
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 102 | 33 | -65 | 70 |
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 0 | 32 | 0 | 32 |
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Openbare Ruimte en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Middelen en ondersteuning | -641 | 1.251 | 425 | 1.035 |
Totaal Mutaties Reserves | -539 | 1.315 | 360 | 1.136 | |
Resultaat | 362 | -951 | 2.794 | 2.204 | |